- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 13.219.063 | 13.405.826 | 13.644.743 | 2.971.100 | 2.971.100 | 2.971.100 |
| aufgelöste Sonderposten | 10.169.669 | 10.434.726 | 10.673.643 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 569.365 | 707.736 | 707.736 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 274.350 | 358.300 | 358.300 | 358.300 | 358.300 | 358.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 857.461 | 340.904 | 320.154 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.973.639 | 14.873.066 | 15.091.234 | 3.455.850 | 3.455.850 | 3.455.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -10.777.700 | -10.549.050 | -10.748.600 | -11.004.200 | -11.264.550 | -11.530.000 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.127.956 | -26.159.500 | -25.853.900 | -23.675.950 | -23.675.950 | -23.675.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -50.956.845 | -51.871.213 | -52.287.363 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -15.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -722.150 | -711.650 | -714.150 | -714.150 | -714.150 | -714.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -85.634.951 | -89.366.713 | -89.679.313 | -35.469.600 | -35.729.950 | -35.995.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -70.661.312 | -74.493.647 | -74.588.080 | -32.013.750 | -32.274.100 | -32.539.550 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -179.100 | -151.550 | -151.550 | -151.550 | -151.550 | -151.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -50.771.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -50.924.067 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -121.585.379 | -74.619.147 | -74.713.580 | -32.139.250 | -32.399.600 | -32.665.050 |
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