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538 - Abwasserbeseitigung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 22 8.092 8.092 8.000 8.000 8.000
aufgelöste Sonderposten 22 92 92 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.035 25.035 25.035 25.000 25.000 25.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 100 100 100 100 100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 151.908 160.728 160.728 160.600 160.600 160.600
3.1 Personalaufwendungen -137.950 -143.500 -146.900 -150.300 -153.750 -157.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -158.900 -159.150 -159.200 -159.200 -159.200 -159.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.799 -2.340 -2.140 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -7.150 -7.000 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -305.799 -311.990 -315.440 -316.700 -320.150 -323.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -153.891 -151.263 -154.712 -156.100 -159.550 -163.200
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 - kalkulatorische Kosten -1.799 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-3.399 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-157.290 -152.863 -156.312 -157.700 -161.150 -164.800
Alle Beträge in EUR



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