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533 - Wasserversorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 22 92 92 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 22 92 92 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35 35 35 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 100 100 100 100 100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 10.366.100 5.318.900 5.318.900 5.318.900 5.318.900 5.318.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.488.508 5.450.128 5.450.128 5.450.000 5.450.000 5.450.000
3.1 Personalaufwendungen -185.200 -143.550 -146.950 -150.350 -153.800 -157.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.900 -9.150 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.799 -2.340 -2.140 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -30.000 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -7.100 -7.000 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -232.999 -162.040 -165.490 -166.750 -170.200 -173.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 10.255.509 5.288.087 5.284.638 5.283.250 5.279.800 5.276.150
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 - kalkulatorische Kosten -20.864 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-22.464 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
10.233.045 5.286.487 5.283.038 5.281.650 5.278.200 5.274.550
Alle Beträge in EUR



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