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522 - Wohnbauförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 2.412 2.412 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.412 2.412 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 10.050 5.050 10.050 10.050 10.050 10.050
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 14.550 11.962 16.962 14.550 14.550 14.550
3.1 Personalaufwendungen -583.050 -610.700 -624.150 -638.300 -653.750 -669.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.950 -20.050 -48.100 -48.100 -48.100 -48.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -946 -5.713 -5.837 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.800 -6.100 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -637.746 -642.563 -684.387 -692.700 -708.150 -723.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -623.196 -630.601 -667.424 -678.150 -693.600 -709.350
8 - kalkulatorische Kosten -946 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-946 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-624.142 -630.601 -667.424 -678.150 -693.600 -709.350
Alle Beträge in EUR



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