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521 - Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 223.686 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 28.286 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.510.050 5.710.050 5.710.050 5.710.050 5.710.050 5.710.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 485.050 91.650 28.150 28.150 28.150 28.150
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.621.736 6.204.650 6.141.150 6.141.150 6.141.150 6.141.150
3.1 Personalaufwendungen -5.161.000 -4.822.450 -4.805.050 -4.835.850 -4.947.050 -5.060.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.180.450 -987.050 -991.050 -991.050 -991.050 -991.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -43.106 -5.917 -6.358 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.632.050 -2.637.150 -2.644.150 -2.644.150 -2.644.150 -2.644.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.016.606 -8.452.567 -8.446.608 -8.471.050 -8.582.250 -8.695.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.394.870 -2.247.917 -2.305.458 -2.329.900 -2.441.100 -2.554.700
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -45.150 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
8 - kalkulatorische Kosten -14.820 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-59.970 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-2.454.840 -2.298.917 -2.356.458 -2.380.900 -2.492.100 -2.605.700
Alle Beträge in EUR



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