- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 52 - Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 223.686 | 2.412 | 2.412 | 2.489 | 2.548 | 2.586 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 28.286 | 2.412 | 2.412 | 2.489 | 2.548 | 2.586 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.965.150 | 6.165.150 | 6.165.150 | 6.165.150 | 6.165.150 | 6.165.150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.150 | 9.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 500.250 | 116.700 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.103.236 | 6.693.412 | 6.610.512 | 6.610.589 | 6.610.648 | 6.610.686 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -7.576.950 | -7.017.300 | -7.024.150 | -7.105.100 | -7.268.600 | -7.435.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.396.450 | -1.176.350 | -1.210.150 | -1.210.150 | -1.210.150 | -1.210.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -45.267 | -13.666 | -14.386 | -694.664 | -673.906 | -594.732 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.719.250 | -2.726.250 | -2.735.950 | -2.735.950 | -2.735.950 | -2.735.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.737.917 | -10.933.566 | -10.984.636 | -11.745.864 | -11.888.606 | -11.976.382 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.634.682 | -4.240.154 | -4.374.123 | -5.135.275 | -5.277.958 | -5.365.696 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -45.150 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -16.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-62.132 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-4.696.814 | -4.341.154 | -4.475.123 | -5.236.275 | -5.378.958 | -5.466.696 |
Alle Beträge in EUR