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1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 122.289 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.289 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 103.850 32.750 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 295.339 101.950 69.550 69.550 69.550 69.550
3.1 Personalaufwendungen -880.050 -822.150 -808.450 -827.650 -847.250 -867.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -61.785 -170.365 -196.132 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -495.600 -443.400 -446.500 -446.500 -446.500 -446.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.447.085 -1.445.565 -1.460.732 -1.283.800 -1.303.400 -1.323.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.151.746 -1.343.615 -1.391.182 -1.214.250 -1.233.850 -1.253.800
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 250.000 392.900 387.900 387.900 387.900 387.900
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -30.900 -29.300 -29.950 -29.950 -29.950 -29.950
8 + kalkulatorische Kosten -59.496 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 159.604 363.600 357.950 357.950 357.950 357.950
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -992.142 -980.015 -1.033.232 -856.300 -875.900 -895.850
Alle Beträge in EUR



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