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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.896 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.896 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 95.350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 142.946 43.700 43.700 43.700 43.700 43.700
3.1 Personalaufwendungen -983.450 -894.750 -916.050 -937.800 -960.200 -983.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.550 -18.550 -18.550 -18.550 -18.550 -18.550
3.4 + planmäßige Abschreibungen -19.981 -38.744 -45.952 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -272.350 -279.150 -284.000 -284.000 -284.000 -284.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.294.331 -1.231.194 -1.264.552 -1.240.350 -1.262.750 -1.285.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.151.386 -1.187.494 -1.220.852 -1.196.650 -1.219.050 -1.241.900
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -52.600 -49.950 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900
8 + kalkulatorische Kosten -16.086 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 181.314 200.050 199.100 199.100 199.100 199.100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -970.071 -987.444 -1.021.752 -997.550 -1.019.950 -1.042.800
Alle Beträge in EUR



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