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1.100.51.2.0.02 - Grundstückswertermittlung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.085 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.085 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 47.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 110.785 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700
3.1 Personalaufwendungen -790.150 -753.200 -771.350 -789.850 -808.850 -828.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.650 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -5.228 -10.018 -15.626 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -145.950 -155.650 -158.100 -158.100 -158.100 -158.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -947.978 -925.718 -951.926 -954.800 -973.800 -993.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -837.193 -864.018 -890.226 -893.100 -912.100 -931.550
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 340.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -28.150 -26.750 -27.250 -27.250 -27.250 -27.250
8 + kalkulatorische Kosten -3.143 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 308.707 223.250 222.750 222.750 222.750 222.750
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -528.486 -640.768 -667.476 -670.350 -689.350 -708.800
Alle Beträge in EUR



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