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1.100.51.2.0.01 - Grundstücksneuordnung und Flurneuordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.444 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.444 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.044 600 600 600 600 600
3.1 Personalaufwendungen -495.650 -505.850 -517.950 -530.450 -543.150 -556.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.550 -75.200 -51.050 -51.050 -51.050 -51.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.653 -6.937 -10.820 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -93.350 -96.350 -97.900 -97.900 -97.900 -97.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -616.203 -684.337 -677.720 -679.400 -692.100 -705.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -614.159 -683.737 -677.120 -678.800 -691.500 -704.550
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -19.500 -18.550 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850
8 + kalkulatorische Kosten -2.209 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 228.291 231.450 231.150 231.150 231.150 231.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -385.868 -452.287 -445.970 -447.650 -460.350 -473.400
Alle Beträge in EUR



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