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512 - Flächen - und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 134.034 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 14.034 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 280.150 33.150 750 750 750 750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.341.084 960.050 927.650 927.650 927.650 927.650
3.1 Personalaufwendungen -4.523.200 -4.340.850 -4.411.400 -4.517.150 -4.625.250 -4.735.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -68.100 -120.950 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen -106.748 -252.563 -304.737 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.361.150 -1.361.600 -1.358.900 -1.358.900 -1.358.900 -1.358.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.059.198 -6.075.963 -6.171.837 -5.972.850 -6.080.950 -6.191.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.718.114 -5.115.913 -5.244.187 -5.045.200 -5.153.300 -5.263.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.414.050 1.492.900 1.487.900 1.487.900 1.487.900 1.487.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -189.450 -180.000 -183.400 -183.400 -183.400 -183.400
8 - kalkulatorische Kosten -92.714 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.131.886 1.312.900 1.304.500 1.304.500 1.304.500 1.304.500
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.586.229 -3.803.013 -3.939.687 -3.740.700 -3.848.800 -3.959.350
Alle Beträge in EUR



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