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5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 14.977.117 15.925.109 15.855.956 14.008.650 14.008.650 14.008.650
aufgelöste Sonderposten 106.867 137.559 241.076 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 259.299 259.299 259.299 259.000 259.000 259.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 168.500 248.650 248.650 248.650 248.650 248.650
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.000 298.000 268.000 268.000 205.000 205.000
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 259.000 296.350 267.250 257.100 246.700 235.950
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 505.750 1.479.500 1.100.800 1.205.900 1.205.900 1.205.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 16.444.665 18.506.908 17.999.954 16.247.300 16.173.900 16.163.150
3.1 Personalaufwendungen -11.365.500 -11.513.900 -11.518.300 -11.594.050 -11.776.600 -12.038.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.154.850 -7.232.050 -8.642.780 -5.215.750 -5.180.750 -5.215.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -188.230 -260.468 -554.220 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -57.005 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.811.550 -11.917.200 -11.926.100 -11.926.100 -11.926.100 -11.926.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -552.700 -564.550 -584.700 -584.700 -584.700 -584.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -30.129.835 -31.545.168 -33.283.100 -29.377.600 -29.525.150 -29.821.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -13.685.169 -13.038.260 -15.283.146 -13.130.300 -13.351.250 -13.658.500
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -450.100 -450.100 -450.100 -450.100 -450.100 -450.100
8 - kalkulatorische Kosten -193.701 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-640.551 -446.850 -446.850 -446.850 -446.850 -446.850
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-14.325.720 -13.485.110 -15.729.996 -13.577.150 -13.798.100 -14.105.350
Alle Beträge in EUR



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