424 - Sportstätten und Bäder Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 703.255 | 851.066 | 879.253 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
aufgelöste Sonderposten | 703.255 | 751.066 | 779.253 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.877 | 12.877 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032.850 | 953.450 | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 306.350 | 76.150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.210.055 | 2.061.143 | 2.145.031 | 1.352.900 | 1.352.900 | 1.352.900 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.732.850 | -2.915.450 | -2.941.000 | -3.014.150 | -3.088.800 | -3.165.200 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.751.850 | -4.373.850 | -3.847.350 | -3.847.350 | -3.847.350 | -3.847.350 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.892.622 | -2.898.117 | -2.847.962 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -6.283.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.868.950 | -1.898.700 | -1.900.800 | -1.900.800 | -1.900.800 | -1.900.800 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.529.522 | -18.495.367 | -17.946.362 | -15.171.550 | -15.246.200 | -15.322.600 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.319.468 | -16.434.224 | -15.801.331 | -13.818.650 | -13.893.300 | -13.969.700 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -16.500 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -2.900.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.829.344 | 66.350 | 66.350 | 66.350 | 66.350 | 66.350 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-18.148.811 | -16.367.874 | -15.734.981 | -13.752.300 | -13.826.950 | -13.903.350 |