- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 421 - Förderung des Sports Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 32.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -641.350 | -640.250 | -657.100 | -673.000 | -689.050 | -705.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.200 | -115.200 | -115.200 | -115.200 | -115.200 | -115.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -42.260 | -35.133 | -16.398 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.285.300 | -3.170.850 | -2.942.850 | -2.492.850 | -2.492.850 | -2.492.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.000 | -44.550 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.125.110 | -4.005.983 | -3.777.548 | -3.327.050 | -3.343.100 | -3.359.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.093.010 | -4.005.883 | -3.777.448 | -3.326.950 | -3.343.000 | -3.359.300 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -42.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-42.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.135.770 | -4.005.883 | -3.777.448 | -3.326.950 | -3.343.000 | -3.359.300 |
Alle Beträge in EUR