- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 42 - Sportförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 703.255 | 851.066 | 879.253 | 902.637 | 921.507 | 933.849 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 703.255 | 751.066 | 779.253 | 802.637 | 821.507 | 833.849 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.877 | 12.877 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032.950 | 953.550 | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 338.350 | 76.150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.242.155 | 2.061.243 | 2.145.131 | 2.155.637 | 2.174.507 | 2.186.849 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.374.200 | -3.555.700 | -3.598.100 | -3.687.150 | -3.777.850 | -3.870.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.867.050 | -4.489.050 | -3.962.550 | -3.962.550 | -3.962.550 | -3.962.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.934.882 | -2.933.249 | -2.864.360 | -231.006 | -224.103 | -197.774 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.568.550 | -9.580.100 | -9.352.100 | -8.902.100 | -8.902.100 | -8.902.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.909.950 | -1.943.250 | -1.946.800 | -1.946.800 | -1.946.800 | -1.946.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.654.632 | -22.501.349 | -21.723.910 | -18.729.606 | -18.813.403 | -18.879.774 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.412.478 | -20.440.107 | -19.578.779 | -16.573.969 | -16.638.895 | -16.692.925 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 | 88.150 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.000 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -2.943.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.872.104 | 66.350 | 66.350 | 66.350 | 66.350 | 66.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-21.284.581 | -20.373.757 | -19.512.429 | -16.507.619 | -16.572.545 | -16.626.575 |
Alle Beträge in EUR