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414 - Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.756.338 1.936.457 1.936.457 1.896.250 1.896.250 1.896.250
aufgelöste Sonderposten 1.588 40.207 40.207 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 473.800 517.500 517.500 517.500 517.500 517.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.000 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 438.650 36.600 3.750 3.750 3.750 3.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.824.038 2.651.507 2.618.657 2.578.450 2.578.450 2.578.450
3.1 Personalaufwendungen -7.510.250 -7.277.150 -7.366.050 -7.209.250 -7.378.800 -7.550.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -539.600 -619.700 -603.200 -588.450 -587.750 -587.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -102.637 -207.869 -245.551 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -662.300 -1.742.800 -1.742.800 -1.643.850 -1.643.850 -1.643.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.778.250 -5.194.500 -5.305.600 -5.015.600 -5.015.600 -5.015.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.593.037 -15.042.019 -15.263.201 -14.457.150 -14.626.000 -14.798.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.768.999 -12.390.512 -12.644.544 -11.878.700 -12.047.550 -12.219.650
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.700 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 - kalkulatorische Kosten -155.044 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-145.944 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-11.914.943 -12.381.062 -12.635.094 -11.869.250 -12.038.100 -12.210.200
Alle Beträge in EUR



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