- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 41 - Gesundheitsdienste Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.756.338 | 1.936.457 | 1.936.457 | 1.937.735 | 1.938.711 | 1.939.348 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.588 | 40.207 | 40.207 | 41.485 | 42.461 | 43.098 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 473.800 | 517.500 | 517.500 | 517.500 | 517.500 | 517.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.000 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 438.650 | 43.600 | 70.750 | 114.750 | 114.750 | 114.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.824.038 | 2.658.507 | 2.685.657 | 2.730.935 | 2.731.911 | 2.732.548 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -7.510.250 | -7.277.150 | -7.366.050 | -7.209.250 | -7.378.800 | -7.550.900 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.600 | -619.700 | -603.200 | -588.450 | -587.750 | -587.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -102.637 | -207.869 | -245.551 | -5.757.690 | -5.585.636 | -4.929.402 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -662.300 | -1.742.800 | -1.742.800 | -1.643.850 | -1.643.850 | -1.643.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.778.250 | -5.194.500 | -5.305.600 | -5.015.600 | -5.015.600 | -5.015.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.593.037 | -15.042.019 | -15.263.201 | -20.214.840 | -20.211.636 | -19.727.502 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.768.999 | -12.383.512 | -12.577.544 | -17.483.905 | -17.479.726 | -16.994.953 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 11.700 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -155.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-145.944 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-11.914.943 | -12.374.062 | -12.568.094 | -17.474.455 | -17.470.276 | -16.985.503 |
Alle Beträge in EUR