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1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 87.639 87.812 84.029 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 87.639 87.812 84.029 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 8.725 5.468 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 420.000 405.850 405.850 405.850 405.850 773.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 65.300 850 850 850 850 850
2 = anteilige ordentliche Erträge 573.139 503.438 496.396 406.900 406.900 774.900
3.1 Personalaufwendungen -1.323.750 -1.270.700 -1.275.650 -1.302.000 -1.333.800 -1.366.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -924.100 -1.112.150 -1.216.050 -1.006.050 -1.486.050 -1.517.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -533.238 -531.649 -506.729 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -500 -500 -500 -500 -500 -500
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -25.000 -35.000 -35.000 -25.000 -25.000 -25.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -90.600 -93.150 -95.850 -95.850 -95.850 -95.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.897.188 -3.043.149 -3.129.779 -2.429.400 -2.941.200 -3.005.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.324.049 -2.539.712 -2.633.382 -2.022.500 -2.534.300 -2.230.100
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 0 0 0 0 0
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -184.950 -184.950 -184.950 -184.950 -184.950 -184.950
8 + kalkulatorische Kosten -533.238 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -718.188 -184.950 -184.950 -184.950 -184.950 -184.950
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.042.237 -2.724.662 -2.818.332 -2.207.450 -2.719.250 -2.415.050
Alle Beträge in EUR



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