Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 62.043.626 70.529.811 74.363.360 71.852.000 71.852.000 71.852.000
aufgelöste Sonderposten 715.076 687.911 719.460 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.432.250 21.815.161 22.575.059 22.556.150 22.556.150 22.556.150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.136.600 5.042.900 5.042.100 5.042.100 5.042.100 5.912.100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.691.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2.200.300 568.400 31.300 31.300 31.300 31.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 91.504.126 99.547.622 103.603.169 101.072.900 101.072.900 101.942.900
3.1 Personalaufwendungen -57.983.050 -62.795.950 -65.504.950 -67.957.550 -69.642.950 -71.364.300
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.780.950 -13.998.950 -14.298.950 -13.457.150 -13.543.700 -14.168.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen -4.953.856 -4.619.492 -4.691.033 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -123.718.950 -139.898.050 -151.505.400 -150.713.500 -150.713.500 -150.713.500
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.442.000 -2.103.650 -2.107.400 -2.107.400 -2.107.400 -2.107.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -200.880.306 -223.417.592 -238.109.233 -234.237.100 -236.009.050 -238.355.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -109.376.180 -123.869.970 -134.506.064 -133.164.200 -134.936.150 -136.412.300
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 0 0 0 0 0
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000
8 + kalkulatorische Kosten -4.989.427 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -6.900.427 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -116.276.607 -125.780.970 -136.417.064 -135.075.200 -136.847.150 -138.323.300
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite