- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 856.700 | 934.900 | 934.900 | 840.700 | 840.700 | 840.700 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 857.300 | 935.700 | 935.500 | 841.300 | 841.300 | 841.300 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.196.800 | -1.184.350 | -1.183.800 | -1.212.350 | -1.240.650 | -1.269.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -765.750 | -566.250 | -496.850 | -496.850 | -496.850 | -521.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -17.557 | -12.797 | -17.820 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.890.550 | -4.460.050 | -4.694.700 | -3.901.800 | -3.901.800 | -3.901.800 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -634.000 | -644.650 | -656.650 | -656.650 | -656.650 | -656.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.504.657 | -6.868.097 | -7.049.820 | -6.267.650 | -6.295.950 | -6.348.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.647.357 | -5.932.397 | -6.114.320 | -5.426.350 | -5.454.650 | -5.507.600 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -17.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-352.807 | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-6.000.163 | -6.267.647 | -6.449.570 | -5.761.600 | -5.789.900 | -5.842.850 |
Alle Beträge in EUR