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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 998.100 1.108.153 1.108.153 985.150 985.150 985.150
aufgelöste Sonderposten 0 15.003 15.003 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.330.000 2.530.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 7.050 7.250 7.050 7.050 7.050 7.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.770.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 397.950 30.650 4.600 4.600 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.508.050 5.451.003 5.524.753 5.401.750 5.401.750 5.401.750
3.1 Personalaufwendungen -12.314.100 -12.579.950 -12.868.900 -12.912.900 -13.225.450 -13.537.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.296.300 -1.285.600 -1.263.500 -1.197.450 -1.197.450 -1.223.550
3.4 + planmäßige Abschreibungen -50.999 -58.003 -60.058 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -56.656.450 -69.245.350 -70.674.000 -66.820.900 -66.820.900 -66.820.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.247.550 -1.277.450 -1.303.550 -1.303.550 -1.303.550 -1.303.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -71.565.399 -84.446.353 -86.170.008 -82.234.800 -82.547.350 -82.885.550
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -66.057.349 -78.995.350 -80.645.255 -76.833.050 -77.145.600 -77.483.800
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -345.400 -345.950 -345.950 -345.950 -345.950 -345.950
8 - kalkulatorische Kosten -50.999 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-396.399 -345.950 -345.950 -345.950 -345.950 -345.950
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-66.453.747 -79.341.300 -80.991.205 -77.179.000 -77.491.550 -77.829.750
Alle Beträge in EUR



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