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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.923.700 1.333.150 1.333.150 1.140.550 1.140.550 1.140.550
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 55.850 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.214.550 1.568.150 1.568.150 1.375.550 1.375.550 1.375.550
3.1 Personalaufwendungen -1.411.100 -879.850 -895.750 -915.850 -936.750 -957.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -868.500 -628.250 -627.650 -627.650 -627.650 -602.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.001 -1.412 -1.349 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.795.850 -7.520.750 -7.666.050 -6.794.150 -6.794.150 -6.819.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -124.050 -68.000 -70.050 -70.050 -70.050 -70.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.200.501 -9.098.262 -9.260.849 -8.407.700 -8.428.600 -8.449.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.985.951 -7.530.112 -7.692.699 -7.032.150 -7.053.050 -7.074.250
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 + kalkulatorische Kosten -1.001 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.001 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -6.987.951 -7.531.112 -7.693.699 -7.033.150 -7.054.050 -7.075.250
Alle Beträge in EUR



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