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1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 265.250 265.850 265.850 265.250 265.250 265.250
3.1 Personalaufwendungen -631.800 -695.200 -711.900 -729.300 -747.700 -765.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -300 -33.900 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -645 -1.187 -1.087 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -22.784.400 -20.813.300 -22.258.600 -22.258.600 -22.258.600 -22.258.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -63.600 -65.150 -66.950 -66.950 -66.950 -66.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.480.745 -21.608.737 -23.071.637 -23.087.950 -23.106.350 -23.124.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -23.215.495 -21.342.887 -22.805.787 -22.822.700 -22.841.100 -22.859.250
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -550 -550 -550 -550 -550 -550
8 + kalkulatorische Kosten -645 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.195 -550 -550 -550 -550 -550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -23.216.690 -21.343.437 -22.806.337 -22.823.250 -22.841.650 -22.859.800
Alle Beträge in EUR



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