- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 343 - Betreuungsleistungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.622 | 8.622 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.622 | 8.622 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.500 | 13.622 | 13.622 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.675.000 | -1.666.950 | -1.708.150 | -1.749.000 | -1.791.500 | -1.833.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.700 | -86.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.635 | -18.715 | -19.097 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.600 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.714.935 | -1.771.715 | -1.737.297 | -1.759.050 | -1.801.550 | -1.843.300 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.711.435 | -1.758.093 | -1.723.676 | -1.754.050 | -1.796.550 | -1.838.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.715.621 | -1.758.093 | -1.723.676 | -1.754.050 | -1.796.550 | -1.838.300 |
Alle Beträge in EUR