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1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 48.817.450 51.328.936 51.529.386 45.875.000 45.875.000 45.875.000
aufgelöste Sonderposten 0 486 486 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 500.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.701.050 17.096.500 17.503.200 17.503.200 17.503.200 17.503.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 580.050 239.950 5.550 5.550 5.550 5.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 66.598.550 69.330.386 69.703.136 64.048.750 64.048.750 64.048.750
3.1 Personalaufwendungen -16.510.450 -16.579.500 -16.743.800 -17.153.800 -17.574.700 -18.003.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -191 -16.037 -16.062 -15.000 -15.000 -15.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -155.681.050 -158.864.550 -159.438.550 -159.074.550 -159.074.550 -159.074.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -172.191.691 -175.460.087 -176.198.412 -176.243.350 -176.664.250 -177.092.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -105.593.141 -106.129.701 -106.495.276 -112.194.600 -112.615.500 -113.043.950
8 + kalkulatorische Kosten -191 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -191 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -105.593.331 -106.129.701 -106.495.276 -112.194.600 -112.615.500 -113.043.950
Alle Beträge in EUR



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