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1.100.31.1.5.01 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.094 1.094 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.094 1.094 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 100 13.194 13.194 12.100 12.100 12.100
3.1 Personalaufwendungen -535.750 -579.150 -583.850 -596.050 -610.550 -625.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -429 -14.334 -14.390 -12.000 -12.000 -12.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -79.500 -79.500 -79.500 -79.500 -79.500 -79.500
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -615.679 -672.984 -677.740 -687.550 -702.050 -716.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -615.579 -659.790 -664.546 -675.450 -689.950 -704.650
8 + kalkulatorische Kosten -429 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -429 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -616.008 -659.790 -664.546 -675.450 -689.950 -704.650
Alle Beträge in EUR



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