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1.100.31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 2.179 2.179 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.179 2.179 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 499.900 529.900 529.900 529.900 529.900 529.900
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 38.650 11.100 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 538.650 543.279 533.179 531.000 531.000 531.000
3.1 Personalaufwendungen -767.100 -957.100 -960.800 -982.350 -1.006.300 -1.030.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -854 -34.648 -34.760 -30.000 -30.000 -30.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -12.280.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.048.004 -14.771.798 -14.775.610 -14.792.400 -14.816.350 -14.840.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -12.509.354 -14.228.520 -14.242.431 -14.261.400 -14.285.350 -14.309.650
8 + kalkulatorische Kosten -854 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -854 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -12.510.209 -14.228.520 -14.242.431 -14.261.400 -14.285.350 -14.309.650
Alle Beträge in EUR



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