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3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 8.724 8.724 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 8.724 8.724 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 579.800 1.063.400 1.063.400 1.063.400 1.063.400 1.063.400
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.200 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 150.350 28.100 850 850 850 850
2 = anteilige ordentliche Erträge 812.950 1.312.924 1.285.674 1.276.950 1.276.950 1.276.950
3.1 Personalaufwendungen -692.950 -611.400 -590.100 -602.450 -617.000 -631.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -424.050 -456.900 -459.200 -459.200 -459.200 -459.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.421 -284.613 -285.060 -266.000 -266.000 -266.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.161.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.075.100 -1.146.450 -1.173.150 -1.173.150 -1.173.150 -1.173.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.357.121 -8.032.963 -8.041.110 -8.034.400 -8.048.950 -8.063.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.544.171 -6.720.039 -6.755.436 -6.757.450 -6.772.000 -6.786.700
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 - kalkulatorische Kosten -3.421 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-7.821 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-5.551.992 -6.724.439 -6.759.836 -6.761.850 -6.776.400 -6.791.100
Alle Beträge in EUR



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