- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 21.002 | 21.002 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 21.002 | 21.002 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 2.514.350 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.550 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.463.050 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 258.250 | 52.250 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 24.348.700 | 26.249.202 | 26.198.802 | 26.177.800 | 26.177.800 | 26.177.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.718.450 | -4.888.400 | -4.901.600 | -5.007.050 | -5.128.750 | -5.252.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.050 | -456.900 | -459.200 | -459.200 | -459.200 | -459.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -8.236 | -367.808 | -368.883 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -60.903.100 | -66.164.200 | -66.724.200 | -66.724.200 | -66.724.200 | -66.724.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.076.100 | -1.147.500 | -1.174.200 | -1.174.200 | -1.174.200 | -1.174.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.129.936 | -73.024.808 | -73.628.083 | -73.687.650 | -73.809.350 | -73.932.800 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -42.781.236 | -46.775.606 | -47.429.281 | -47.509.850 | -47.631.550 | -47.755.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -8.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-12.636 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-42.793.872 | -46.780.006 | -47.433.681 | -47.514.250 | -47.635.950 | -47.759.400 |
Alle Beträge in EUR