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29 - Kultur und Wissenschaft (V)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 144.599 147.999 150.222
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 144.599 147.999 150.222
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 144.599 147.999 150.222
3.1 Personalaufwendungen -6.950 -7.050 -7.200 -7.350 -7.550 -7.700
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1 -1 -1 -463.341 -449.495 -396.685
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -22.551 -22.651 -22.801 -486.291 -472.645 -419.985
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -22.551 -22.651 -22.801 -341.691 -324.646 -269.763
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten -1 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-22.553 -22.651 -22.801 -341.691 -324.646 -269.763
Alle Beträge in EUR



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