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281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 123.926 127.931 127.930 8.000 8.000 8.000
aufgelöste Sonderposten 115.926 119.931 119.930 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 20.593 19.826 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.357.070 1.291.250 1.361.020 1.361.020 1.361.020 1.361.020
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 65.800 65.050 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.596.796 1.554.824 1.559.126 1.419.370 1.419.370 1.419.370
3.1 Personalaufwendungen -835.600 -758.850 -710.400 -727.100 -744.150 -761.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.584.910 -1.782.410 -1.667.760 -1.640.710 -1.637.710 -1.640.760
3.4 + planmäßige Abschreibungen -452.511 -454.399 -454.372 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -130.800 -132.400 -136.150 -136.200 -136.200 -136.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.065.771 -3.190.009 -3.030.632 -2.565.960 -2.580.010 -2.600.410
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.468.974 -1.635.185 -1.471.505 -1.146.590 -1.160.640 -1.181.040
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 600 600 600 600 600 600
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.500 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
8 - kalkulatorische Kosten -438.670 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-442.570 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.911.545 -1.639.385 -1.475.705 -1.150.790 -1.164.840 -1.185.240
Alle Beträge in EUR



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