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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 980.960 995.753 995.694 930.800 930.800 930.800
aufgelöste Sonderposten 64.960 64.953 64.894 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.881.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.878.560 2.913.353 2.913.294 2.848.400 2.848.400 2.848.400
3.1 Personalaufwendungen -2.800.950 -2.834.550 -2.870.050 -2.933.800 -2.998.300 -3.036.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -647.050 -720.050 -725.750 -725.750 -725.750 -725.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -200.142 -205.558 -211.571 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -196.850 -185.800 -189.300 -189.300 -189.300 -189.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.844.992 -3.945.958 -3.996.671 -3.848.850 -3.913.350 -3.951.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -966.432 -1.032.605 -1.083.377 -1.000.450 -1.064.950 -1.103.300
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800
8 + kalkulatorische Kosten -200.142 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -220.942 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.187.374 -1.063.405 -1.114.177 -1.031.250 -1.095.750 -1.134.100
Alle Beträge in EUR



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