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1.100.26.3.0.01 - Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
3.1 Personalaufwendungen -1.750 -1.900 -1.950 -2.000 -2.050 -2.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3 -64.099 -133.774 -75.000 -75.000 -75.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.741.700 -3.906.700 -4.186.700 -3.911.700 -3.911.700 -3.950.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.743.453 -3.972.699 -4.322.424 -3.988.700 -3.988.750 -4.027.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.803.453 -3.032.699 -3.382.424 -3.048.700 -3.048.750 -3.087.100
8 + kalkulatorische Kosten -12.783 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -12.783 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.816.236 -3.032.699 -3.382.424 -3.048.700 -3.048.750 -3.087.100
Alle Beträge in EUR



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