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1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12.988 14.802 14.802 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.988 14.802 14.802 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 262.450 263.650 263.650 263.650 263.650 263.650
2 = anteilige ordentliche Erträge 275.438 278.452 278.452 263.650 263.650 263.650
3.1 Personalaufwendungen -1.153.450 -1.276.450 -1.332.600 -1.367.600 -1.400.100 -1.433.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -714.655 -743.405 -746.355 -746.355 -746.355 -746.355
3.4 + planmäßige Abschreibungen -152.304 -187.026 -188.722 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -68.344 -74.350 -75.400 -75.400 -75.400 -75.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.088.753 -2.281.231 -2.343.077 -2.189.355 -2.221.855 -2.255.405
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.813.315 -2.002.780 -2.064.625 -1.925.705 -1.958.205 -1.991.755
8 + kalkulatorische Kosten -152.304 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -152.304 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.965.619 -2.002.780 -2.064.625 -1.925.705 -1.958.205 -1.991.755
Alle Beträge in EUR



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