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1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 305 305 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 305 305 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 147.150 150.150 150.150 150.150 150.150 150.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 147.500 150.805 150.805 150.500 150.500 150.500
3.1 Personalaufwendungen -512.100 -557.350 -577.050 -591.600 -605.750 -620.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125.650 -189.500 -149.850 -149.850 -149.850 -149.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -6.247 -10.116 -10.793 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -28.556 -33.500 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -672.553 -790.466 -771.693 -775.450 -789.600 -804.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -525.053 -639.661 -620.888 -624.950 -639.100 -653.500
8 + kalkulatorische Kosten -6.247 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -6.247 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -531.301 -639.661 -620.888 -624.950 -639.100 -653.500
Alle Beträge in EUR



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