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262 - Musikpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12.988 271.107 15.107 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.988 15.107 15.107 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 409.600 413.800 413.800 413.800 413.800 413.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 45.550 122.700 220.700 220.700 220.700 220.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 468.138 807.607 649.607 634.500 634.500 634.500
3.1 Personalaufwendungen -1.713.000 -1.883.000 -1.958.900 -2.008.500 -2.055.200 -2.103.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -840.305 -932.905 -896.205 -896.205 -896.205 -896.205
3.4 + planmäßige Abschreibungen -172.096 -701.970 -791.841 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -17.731.000 -18.566.000 -18.550.000 -18.364.000 -18.254.000 -18.225.700
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -96.900 -107.850 -109.400 -109.400 -109.400 -109.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -20.553.301 -22.191.725 -22.306.346 -21.378.105 -21.314.805 -21.334.505
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.085.163 -21.384.118 -21.656.739 -20.743.605 -20.680.305 -20.700.005
8 - kalkulatorische Kosten -434.902 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-434.902 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-20.520.065 -21.384.118 -21.656.739 -20.743.605 -20.680.305 -20.700.005
Alle Beträge in EUR



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