26 - Kultur und Wissenschaft (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 952.988 | 1.211.107 | 955.107 | 1.583.983 | 1.599.123 | 1.609.026 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 12.988 | 15.107 | 15.107 | 643.983 | 659.123 | 669.026 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.600 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 45.550 | 122.700 | 220.700 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.408.138 | 1.747.607 | 1.589.607 | 2.218.483 | 2.233.623 | 2.243.526 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.720.000 | -1.890.600 | -1.966.700 | -2.016.500 | -2.063.400 | -2.111.600 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -840.305 | -932.905 | -896.205 | -896.205 | -896.205 | -896.205 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -172.136 | -2.179.226 | -2.451.266 | -3.104.497 | -3.013.968 | -2.668.680 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -82.882.700 | -86.010.700 | -88.209.700 | -87.435.700 | -87.338.700 | -87.131.700 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.900 | -107.850 | -109.400 | -109.400 | -109.400 | -109.400 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -85.712.041 | -91.121.281 | -93.633.271 | -93.562.302 | -93.421.673 | -92.917.585 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -84.303.903 | -89.373.674 | -92.043.664 | -91.343.818 | -91.188.049 | -90.674.059 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -686.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-686.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-84.990.505 | -89.373.674 | -92.043.664 | -91.343.818 | -91.188.049 | -90.674.059 |