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26 - Kultur und Wissenschaft (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 952.988 1.211.107 955.107 1.583.983 1.599.123 1.609.026
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.988 15.107 15.107 643.983 659.123 669.026
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 409.600 413.800 413.800 413.800 413.800 413.800
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 45.550 122.700 220.700 220.700 220.700 220.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.408.138 1.747.607 1.589.607 2.218.483 2.233.623 2.243.526
3.1 Personalaufwendungen -1.720.000 -1.890.600 -1.966.700 -2.016.500 -2.063.400 -2.111.600
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -840.305 -932.905 -896.205 -896.205 -896.205 -896.205
3.4 + planmäßige Abschreibungen -172.136 -2.179.226 -2.451.266 -3.104.497 -3.013.968 -2.668.680
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -82.882.700 -86.010.700 -88.209.700 -87.435.700 -87.338.700 -87.131.700
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -96.900 -107.850 -109.400 -109.400 -109.400 -109.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -85.712.041 -91.121.281 -93.633.271 -93.562.302 -93.421.673 -92.917.585
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -84.303.903 -89.373.674 -92.043.664 -91.343.818 -91.188.049 -90.674.059
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten -686.602 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-686.602 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-84.990.505 -89.373.674 -92.043.664 -91.343.818 -91.188.049 -90.674.059
Alle Beträge in EUR



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