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1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 28.650.800 30.350.800 30.350.800 32.150.800 32.150.800 32.150.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.727.200 30.437.200 30.437.200 32.237.200 32.237.200 32.237.200
3.1 Personalaufwendungen -464.300 -490.350 -501.900 -513.750 -526.000 -538.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
3.4 + planmäßige Abschreibungen -7 -119.170 -181.339 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.582.770 -8.748.550 -9.179.800 -8.745.550 -8.950.550 -8.716.770
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.051.577 -9.362.570 -9.867.538 -9.263.800 -9.481.050 -9.259.620
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 19.675.623 21.074.630 20.569.662 22.973.400 22.756.150 22.977.580
8 + kalkulatorische Kosten -222.747 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -222.747 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 19.452.876 21.074.630 20.569.662 22.973.400 22.756.150 22.977.580
Alle Beträge in EUR



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