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252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 713.338 762.800 617.257 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 628.538 630.900 617.257 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.373.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 211.550 10.150 1.050 1.050 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.640.788 2.478.850 2.324.207 1.706.950 1.706.950 1.706.950
3.1 Personalaufwendungen -5.767.450 -5.742.850 -5.781.900 -5.839.150 -5.971.500 -6.106.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.034.010 -6.696.260 -6.637.610 -6.575.960 -6.553.060 -6.576.010
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.973.652 -2.004.980 -1.986.426 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -484.315 -481.415 -493.115 -507.365 -507.215 -507.215
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.259.427 -14.925.505 -14.899.051 -12.922.475 -13.031.775 -13.189.625
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.618.639 -12.446.655 -12.574.844 -11.215.525 -11.324.825 -11.482.675
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -9.200 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
8 - kalkulatorische Kosten -1.973.652 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.981.552 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-13.600.191 -12.463.855 -12.592.044 -11.232.725 -11.342.025 -11.499.875
Alle Beträge in EUR



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