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1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900 35.500 35.800 22.850 22.850 22.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.050 37.250 37.550 24.000 24.000 24.000
3.1 Personalaufwendungen -649.800 -711.750 -727.200 -730.300 -746.400 -763.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -191.750 -181.000 -180.950 -180.950 -180.950 -192.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -4.392 -5.841 -6.220 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -45.400 -50.550 -51.500 -51.500 -51.500 -51.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -899.192 -956.991 -973.720 -970.600 -986.700 -1.015.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -895.142 -919.741 -936.169 -946.600 -962.700 -991.350
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -11.150 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700
8 + kalkulatorische Kosten -4.392 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -15.542 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -910.684 -947.441 -963.869 -974.300 -990.400 -1.019.050
Alle Beträge in EUR



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