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1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 84 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 84 600 600 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 84 600 600 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -380.550 -365.900 -374.100 -382.950 -392.050 -401.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -148.000 -171.800 -171.750 -171.750 -171.750 -171.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.445 -6.406 -6.553 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -33.250 -30.750 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -563.245 -574.856 -583.603 -585.900 -595.000 -604.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -563.162 -574.256 -583.003 -585.900 -595.000 -604.350
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
8 + kalkulatorische Kosten -1.445 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.495 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -565.657 -575.306 -584.053 -586.950 -596.050 -605.400
Alle Beträge in EUR



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