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1.100.24.3.0.02 - Schulnetzplanung / örtliche Standortplanung, Bereitstellung von Schulflächen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 600 600 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -224.100 -231.250 -236.800 -242.300 -248.100 -254.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800 -12.700 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.232 -1.186 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -12.950 -13.350 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -237.850 -258.532 -264.186 -268.500 -274.300 -280.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -237.850 -257.932 -263.586 -268.500 -274.300 -280.200
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -237.850 -257.932 -263.586 -268.500 -274.300 -280.200
Alle Beträge in EUR



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