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1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 14.900 100 100 100 100 14.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 58.450 21.000 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 73.350 21.700 700 100 100 14.900
3.1 Personalaufwendungen -145.900 -155.200 -137.350 -140.600 -143.900 -147.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -156.950 -135.700 -135.400 -135.400 -135.400 -135.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -246.106 -183.196 -185.673 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -53.350 -23.750 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -602.306 -497.846 -483.123 -300.700 -304.000 -307.950
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -528.956 -476.145 -482.423 -300.600 -303.900 -293.050
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
8 + kalkulatorische Kosten -246.106 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -249.256 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -778.212 -479.295 -485.573 -303.750 -307.050 -296.200
Alle Beträge in EUR



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