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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 84 2.400 2.400 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 84 2.400 2.400 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 17.800 35.600 35.900 22.950 22.950 37.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 59.500 22.050 1.050 1.050 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 77.484 60.150 39.450 24.100 24.100 38.900
3.1 Personalaufwendungen -1.400.350 -1.464.100 -1.475.450 -1.496.150 -1.530.450 -1.565.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -497.500 -501.200 -500.500 -500.500 -500.500 -513.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -251.943 -196.674 -199.632 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -144.950 -118.400 -121.200 -121.200 -121.200 -121.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.302.593 -2.288.224 -2.304.632 -2.125.700 -2.160.000 -2.207.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.225.109 -2.228.074 -2.265.182 -2.101.600 -2.135.900 -2.168.950
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.350 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900
8 - kalkulatorische Kosten -251.943 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-267.293 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-2.492.402 -2.259.974 -2.297.082 -2.133.500 -2.167.800 -2.200.850
Alle Beträge in EUR



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