Stadt Leipzig - Haushalt Online


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1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 600 600 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 300.000 300.600 300.600 300.000 300.000 300.000
3.1 Personalaufwendungen -142.400 -148.050 -151.700 -155.500 -159.350 -163.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.227.750 -4.272.100 -4.272.050 -3.228.850 -3.228.850 -3.228.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.066 -1.160 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -8.350 -8.600 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.378.500 -4.429.816 -4.433.810 -3.393.250 -3.397.100 -3.401.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.078.500 -4.129.216 -4.133.210 -3.093.250 -3.097.100 -3.101.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.080.500 -4.131.216 -4.135.210 -3.095.250 -3.099.100 -3.103.000
Alle Beträge in EUR



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