- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 23 - Schulträgeraufgaben (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.227.546 | 1.224.078 | 1.674.078 | 869.500 | 419.500 | 69.500 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.172.046 | 1.174.078 | 1.174.078 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.650 | 75.950 | 75.950 | 75.950 | 75.950 | 73.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.400 | 28.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.422.496 | 1.335.028 | 1.760.228 | 955.650 | 505.650 | 153.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.783.650 | -1.711.700 | -1.724.900 | -1.763.600 | -1.806.900 | -1.850.400 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.787.300 | -4.905.250 | -4.906.700 | -5.326.700 | -4.576.700 | -4.226.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.274.885 | -2.760.116 | -2.750.227 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.500 | -97.350 | -92.650 | -92.650 | -92.650 | -92.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.944.835 | -9.485.916 | -9.485.977 | -7.194.450 | -6.487.750 | -6.180.800 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.522.339 | -8.150.888 | -7.725.749 | -6.238.800 | -5.982.100 | -6.027.450 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -843.200 | -843.200 | -843.200 | -843.200 | -843.200 | -843.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.265.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.106.585 | -841.200 | -841.200 | -841.200 | -841.200 | -841.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-11.628.924 | -8.992.088 | -8.566.949 | -7.080.000 | -6.823.300 | -6.868.650 |
Alle Beträge in EUR