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2218 - Klinik- und Krankenhausschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 850 0 0 650 650 650
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 25.350 25.550 25.550 25.550 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 850 25.350 25.550 26.200 26.200 650
3.1 Personalaufwendungen -34.900 -23.450 -23.950 -24.550 -25.200 -25.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.750 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -478 -699 -825 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.900 -1.950 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -101.028 -89.049 -89.725 -89.500 -90.150 -90.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -100.178 -63.699 -64.175 -63.300 -63.950 -90.100
8 - kalkulatorische Kosten -478 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-478 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-100.656 -63.699 -64.175 -63.300 -63.950 -90.100
Alle Beträge in EUR



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