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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 104.960 61.800 61.800 59.200 59.200 59.200
aufgelöste Sonderposten 360 4.600 4.600 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.050 34.050 34.050 34.050 34.050 34.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 150 150 150 150 150 150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 139.710 96.550 96.550 93.950 93.950 93.950
3.1 Personalaufwendungen -478.600 -534.500 -547.700 -561.250 -575.100 -589.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -665.650 -551.100 -555.300 -555.300 -555.300 -555.300
3.4 + planmäßige Abschreibungen -342.610 -347.602 -346.733 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -12.850 -13.200 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.502.810 -1.449.502 -1.466.133 -1.132.950 -1.146.800 -1.161.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.363.101 -1.352.952 -1.369.583 -1.039.000 -1.052.850 -1.067.050
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -96.150 -96.150 -96.150 -96.150 -96.150 -96.150
8 + kalkulatorische Kosten -342.610 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -438.760 -96.150 -96.150 -96.150 -96.150 -96.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.801.861 -1.449.102 -1.465.733 -1.135.150 -1.149.000 -1.163.200
Alle Beträge in EUR



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