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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 707.489 750.514 750.514 520.850 520.850 520.850
aufgelöste Sonderposten 239.089 243.514 243.514 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 292.950 293.152 293.152 292.950 292.950 292.950
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 8.900 19.850 19.850 19.850 19.850 8.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 89.400 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.105.939 1.072.266 1.072.266 842.400 842.400 831.450
3.1 Personalaufwendungen -1.637.450 -1.454.050 -1.536.150 -1.605.700 -1.644.950 -1.684.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.565.650 -1.752.150 -1.735.000 -1.565.000 -1.565.000 -1.565.250
3.4 + planmäßige Abschreibungen -965.221 -811.826 -810.224 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.850 -114.550 -114.550 -114.550 -114.550 -114.550
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -28.000 -28.850 -29.050 -29.050 -29.050 -29.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.210.171 -4.161.426 -4.224.974 -3.314.300 -3.353.550 -3.393.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.104.232 -3.089.160 -3.152.708 -2.471.900 -2.511.150 -2.561.900
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -223.850 -223.850 -223.850 -223.850 -223.850 -223.850
8 + kalkulatorische Kosten -962.561 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.184.411 -221.850 -221.850 -221.850 -221.850 -221.850
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.288.643 -3.311.010 -3.374.558 -2.693.750 -2.733.000 -2.783.750
Alle Beträge in EUR



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