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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 39.985 29.809 29.809 2.500 2.500 2.500
aufgelöste Sonderposten 35.235 29.809 29.809 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 95.950 80.900 80.900 80.900 80.900 95.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 177.935 152.709 152.709 125.400 125.400 140.450
3.1 Personalaufwendungen -250.500 -241.700 -244.400 -247.650 -251.100 -254.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -529.100 -523.100 -526.500 -526.500 -526.500 -524.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -479.268 -448.045 -448.181 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.350 -5.500 -5.550 -5.550 -5.550 -5.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.272.518 -1.226.645 -1.232.931 -788.000 -791.450 -792.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.094.583 -1.073.936 -1.080.222 -662.600 -666.050 -652.150
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -120.200 -120.200 -120.200 -120.200 -120.200 -120.200
8 + kalkulatorische Kosten -473.841 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -594.041 -120.200 -120.200 -120.200 -120.200 -120.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.688.624 -1.194.136 -1.200.422 -782.800 -786.250 -772.350
Alle Beträge in EUR



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